4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 28/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
14175/000-2016       
2.035,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ESTIMATIVA PARA USO DOS VEÍCULOS DO GABINETE
Vl.Total:
2.035,44
Un.:
LT
Quantidade:
575,0000
3,54
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/015-2016       
0,00
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
51
10414/001-2016       
0,00
8.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. 1º TA AO 
CONTRATO 036/2016 - REF. PERÍODO DE SET A DEZ DE 2016 - REF. MEDIÇÕES DE SET, OUT E NOV. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.010,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
10.680,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
14170/000-2016       
1.643,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
2 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
24,00
UN
2,0000
12,00
3 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
4 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
5 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
31,70
UN
1,0000
31,70
6 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
79,60
UN
10,0000
7,96
7 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
53,94
UN
3,0000
17,98
8 - Massa Corrida 3,6 - CORART
25,52
LATA
2,0000
12,76
9 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
118,30
UN
7,0000
16,90
10 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - AVARÉ
314,00
M2
20,0000
15,70
11 - Revestimento cerâmica 31 X 41 para ser utilizada em área interna PEI 2, m2, qualidade "A" - AVARÉ
143,50
M2
10,0000
14,35
12 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - QUARTZOLIT
59,00
CX
1,0000
59,00
13 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
14 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
150,20
UN
20,0000
7,51
15 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL - PARA USO NO GABINETE - PLANEJ. URBANO
12,50
UN
1,0000
12,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
14171/000-2016       
558,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
23,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,99
2 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
76,85
UN
5,0000
15,37
3 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
28,30
UN
10,0000
2,83
4 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
119,50
UN
1,0000
119,50
5 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
6,25
UN
1,0000
6,25
6 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
7 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC - PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
160,00
UN
4,0000
40,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
14172/000-2016       
33,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND
Vl.Total:
14,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14,91
2 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON - PARA 
USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
18,27
UN
1,0000
18,27
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
10559/001-2016       
0,00
61.093,76
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- 1ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
61.093,76
Un.:
%
Quantidade:
11,4500
5.338,03
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
157
14176/000-2016       
1.504,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ESTIMATIVA PARA USO DOS VEÍCULOS DO GABINETE - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.504,46
Un.:
LT
Quantidade:
425,0000
3,54
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
179
14118/000-2016       
0,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7981/0 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
0,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
14165/000-2016       
800,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. DO GIROFLEX - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO IVECO PLACA FYJ 8081 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
800,20
Un.:
HR
Quantidade:
10,5700
75,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
14163/000-2016       
68,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,05
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, PLACAS FNX 6112 - DESCONTO DE 
15% - SERV. MUNICIPAIS
40,80
PÇ
1,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
14164/000-2016       
89,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, PLACAS FNX 6112 - DESCONTO DE 
15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
14162/000-2016       
60,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, PLACAS FNX 6112 - 
DESCONTO DE 54% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,16
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
57,85
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
14173/000-2016       
2.157,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO
Vl.Total:
591,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
29,58
2 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
1.566,39
UN
7,0000
223,77
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
239
14174/000-2016       
861,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM DE 100MM COM 50 METROS - TUCANO - PARA 
MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
861,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
143,50
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
253
9754/000-2016 - 01
-156.761,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9754/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-156.761,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
-156.761,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
13922/000-2016 - 01
-38.907,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13922/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016 - EMPENHADO EM 
DUPLICIDADE.
Vl.Total:
-38.907,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-38.907,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016 - 01
-0,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13872/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
-0,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,12
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/013-2016       
0,00
102.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
102.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/011-2016       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/012-2016       
0,00
120.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
120.000,00
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14115/000-2016       
3.720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
114,8100
32,40
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
23.063.905/0001-06
337
14116/000-2016       
6.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Alimentação incluindo bebida a ser servida no local do evento. - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
185,1900
32,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14155/000-2016       
540,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHAVE. DE LUZ
Vl.Total:
115,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SENSOR DE RE
66,30
UN
1,0000
66,30
3 - SENSOR DO FREIO
129,20
UN
1,0000
129,20
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 540,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
229,50
PÇ
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14156/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA DBA 9487 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 15% - R$ 98,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
14157/000-2016       
878,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - RESERVATORIO EXPANSAO
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - TAMPA DO RESERVATORIO
25,50
PÇ
1,0000
25,50
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 878,90 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
68,00
UN
1,0000
68,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
14150/000-2016       
1.560,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA 'TODOS JUNTOS CONTRA 
O AEDES AEGYPTI' NO MÊS DE OUTUBRO/2016 NO MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.560,00
12274/2016
Pregão Presencial
ANASTACIO A. TEIXEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.063.905/0001-06
341
14117/000-2016       
2.890,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de espaço para 300 pessoas com cadeiras, banheiros femininos, masculinos e estacionamento. - 
C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.890,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.890,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
14158/000-2016       
590,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,59
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
61,63
2 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TIRAR VAZAMENTO
300,11
HR
4,8700
61,62
3 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 50% - R$ 590,98 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,44
HR
1,6300
61,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
356
13924/000-2016 - 01
-2.085,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13924/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016 - EMPENHADO EM 
DUPLICIDADE.
Vl.Total:
-2.085,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.085,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13841/0-2016 - FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2016
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
474
561/010-2016       
0,00
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/010-2016       
0,00
200.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/012-2016       
0,00
20.681,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.681,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.681,41
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/007-2016       
0,00
24.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.000,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
463
14161/000-2016       
66,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
66,60
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
11,10
13485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
463
14169/000-2016       
585,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 200ML - 100 UNIDADES - REPARO VEÍCULO IVECO PLACA 
Vl.Total:
585,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
39,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FYJ 8081 - TRÂNSITO
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14136/000-2016       
294,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
294,84
Un.:
LT
Quantidade:
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14137/000-2016       
2.221,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
379,67
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
379,67
2 - DISCO DE FREIO
1.599,90
PÇ
2,0000
799,95
3 - FILTRO DE OLEO
90,72
UN
1,0000
90,72
4 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 2221,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
151,20
UN
1,0000
151,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14139/000-2016       
65,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 65,52 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14140/000-2016       
1.445,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. ACILLES 2256516
Vl.Total:
1.433,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
716,85
2 - BICO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 1445,46 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
14145/000-2016       
121,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 16% - R$ 121,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
121,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
121,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14147/000-2016       
950,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
670,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
670,65
2 - LANTERNA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
279,65
UN
1,0000
279,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14149/000-2016       
170,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
49,30
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
49,30
2 - FILTRO DE AR
74,80
UN
1,0000
74,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$170,85  - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
46,75
PÇ
1,0000
46,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14151/000-2016       
180,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
81,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,40
2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 180,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14152/000-2016       
3.108,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
68,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA
175,10
UN
1,0000
175,10
3 - RADIADOR. DE AGUA
589,90
UN
1,0000
589,90
4 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
900,15
UN
1,0000
900,15
5 - JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR
190,40
PÇ
1,0000
190,40
6 - Aquisição CAPA. INFERIOR DA CORREIA DENTADA
85,00
UNI
1,0000
85,00
7 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - COMANDO DE VALVULA
280,50
UN
1,0000
280,50
9 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR DE VALVULA
140,25
PÇ
1,0000
140,25
10 - GUIA DE VALVULA
136,00
JG
1,0000
136,00
11 - RETENTOR DO COMANDO
63,75
UN
1,0000
63,75
12 - VELA DE IGNIÇAO
78,20
UN
4,0000
19,55
13 - VALVULA TERMOSTATICA
159,80
UN
1,0000
159,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
14 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
1,0000
59,50
15 - Aquisição de: POLIA. COMANDO DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 15% - R$ 3108,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
152,15
UN
1,0000
152,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14154/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO DE 15% 
- R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14159/000-2016       
4.104,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.550,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.550,40
2 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 1° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
3 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 2° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
4 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 3° MARCHA
350,20
UN
1,0000
350,20
5 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 4° MARCHA
340,00
UN
1,0000
340,00
6 - KIT ANEL SINCRONIZADO - 5° MARCHA
318,75
UN
1,0000
318,75
7 - LUVA SINCRONIZADORA 1° E 2° MARCHA
579,70
UN
1,0000
579,70
8 - JUNTA DO CABO
159,97
JG
1,0000
159,97
9 - RETENTOR DE TRANSMISSÃO  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS 
UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
105,40
UN
2,0000
52,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
14160/000-2016       
71,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA DJL 4569 PARA USO NAS UBS E ESF - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14131/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE OLEO, FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMB E FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14132/000-2016       
80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,3000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14133/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DOS FORROS DO TETO E DAS LATERAIS DO VEICULO - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - 
R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
HR
Quantidade:
7,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14134/000-2016       
704,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO E TROCA DOS FILTROS E OLEO
Vl.Total:
492,90
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE PNEU
25,52
HR
0,4100
61,63
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
38,28
HR
0,6200
61,63
4 - MONTAGEM DE PNEU
27,80
HR
0,4500
61,63
5 - CAMBAGEM
95,69
HR
1,5500
61,62
6 - CONSERTO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 704,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
24,31
HR
0,3900
61,59
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14135/000-2016       
377,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA PASTILHA E DISCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 
3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 377,25 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
377,25
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14138/000-2016       
107,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
19,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,3200
61,62
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,69
HR
0,2400
61,59
3 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 107,79 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
49,00
HR
0,8000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14141/000-2016       
430,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
Vl.Total:
123,24
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,62
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DE AMORTECEDOR, RETENTORES,JUNTA E SELO MOTOR - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - 
R$ 430,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
306,76
HR
4,9800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14142/000-2016       
3.437,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO . DO MOTOR
Vl.Total:
488,32
Un.:
HR
Quantidade:
7,9300
61,62
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
468,30
HR
7,6000
61,62
3 - LIMPEZA. DE RADIADOR
154,05
HR
2,5000
61,62
4 - RETIFICA DE BIELA
551,85
HR
8,9600
61,62
5 - RETIFICA VIRABREQUIM
332,65
HR
5,4000
61,62
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
123,24
HR
2,0000
61,62
7 - MÃO DE OBRA
973,56
HR
15,8000
61,62
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO SISTEMA  E MODULO
166,37
HR
2,7000
61,62
9 - DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 3.437,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
178,66
HR
2,9000
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14143/000-2016       
170,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
30,69
Un.:
HR
Quantidade:
0,5000
61,38
2 - MONTAGEM DE PNEU
18,42
HR
0,3000
61,40
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 170,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,89
HR
1,9700
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14144/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE CHICOTE DA TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 100,00 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,6200
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
14146/000-2016       
80,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BORRACHA DA PORTA TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA 
DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 51% - R$ 80,11 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14148/000-2016       
400,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 73% - R$ 400,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,09
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
14153/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 - DO CAPS - 
DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
14119/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHES - LEVARÁ OS ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE 
CANANÉIA/SP, DIA 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2016 - 10/11/2016, SAÍDA ÀS 12h30 E RETORNO ÀS 18h00 - 
11/12/2016, SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
14120/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGOGICOS, DIA 14 DE 
NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
14121/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS À REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE - 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
11.00.12.122.3.3.90.14.01
J
61.106.159/0001-80
525
14122/000-2016       
93,54
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIA À SÃO PAULO/SP PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE ITENS PEDAGÓGICOS, 
14/11/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
525
14123/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
14124/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
14125/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPOU DA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PLANOS DE CARREIRA DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - META 18 DO PNE, 21/11/2016 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
14126/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, SAÍDA ÀS 
05h30 DO DIA 28/11 E RETORNO ÀS 23h00 DO DIA 29/11 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
525
14127/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO PARA O TORNEIO DE XADREZ NA CIDADE DE MIRACATU/SP - 
19/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14128/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO PARQUE CARLOS BOTELHO NA CIDADE DE SETE 
BARRAS/SP - 07/12/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14129/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO MUSEU NA CIDADE DE CANANÉIA/SP - 01/12/2016 
- SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
525
14130/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS PROFESSORES DA REDE PARA VISITA AO QUILOMBO ANDRE LOPES NA CIDADE DE 
ELDORADO/SP - 30/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/004-2016       
0,00
100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
100,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
20,0000
5,00
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/005-2016       
0,00
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
617
13145/001-2016       
0,00
4.238,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PISO E ELETRICA DA EMEF PREF.JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 442-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.238,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.238,17
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
13144/001-2016       
0,00
9.698,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PINTURA. DO PISO E ELETRICA DA EMEF PREF.JOSE DE CARVALHO - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.698,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.698,91
13501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
804/000-2016       
638,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A7851943
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A7851933, 1A7851903, 1A7851923, 1A7851913, 
1A67885934, 1C9342924 - VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
510,78
SV
6,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
113819900
J
05.776.879/0001-81
5839
805/000-2016       
148,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2341 - 7.446,62
Vl.Total:
148,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
14166/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
14167/000-2016       
2.115,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CABO DA EMBREAGEM
90,10
UN
1,0000
90,10
3 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
4 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - COLETOR DO ESCAPE
470,05
UN
1,0000
470,05
6 - JUNTA. DO COLETOR
45,05
UN
1,0000
45,05
7 - JUNTA SAIDA ESCAPE
39,10
UN
1,0000
39,10
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PRISIONEIRO
140,25
PÇ
1,0000
140,25
9 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
45,90
UN
1,0000
45,90
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
CJ
1,0000
29,75
11 - GARFO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 2115,65 - ASSISTÊNCIA
164,90
UN
1,0000
164,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
14168/000-2016       
740,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - CAMBAGEM
100,45
HR
1,6300
61,63
4 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM
250,20
HR
4,0600
61,63
5 - MÃO DE OBRA . COLETOR E REVISÃO
200,28
HR
3,2500
61,62
6 - RETIFICA DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 50% DE DESCONTO - R$ 740,12 - ASSISTÊNCIA
89,35
HR
1,4500
61,62
-146.641,14
575.412,25
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2016.
Total Geral:
 
-146.641,14
575.412,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 28/11/2016 ATÉ 28/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125